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广西壮族自治区外事办公室 2015年部门决算

本站作者  2016-08-28 00:08:09  本站原创

   

 

第一部分:自治区外事办公室概况

一、基本情况

(一)机构设置

(二)基本职能

(三)人员编制构成情况

第二部分:自治区外事办公室2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:自治区外事办公室2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

三、2015 年度政府性基金支出决算情况

四、2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况

  

 

第一部分:自治区外事办公室概况

一、基本情况

(一)机构设置

自治区外事办公室(主管预算单位)是自治区人民政府主管外事工作的组成部门,内设9个职能处:秘书处、人事处、领事处、出国管理处、东盟处、国际合作处、边境工作处、新闻文化处、港澳工作处。另有四个所属二级预算单位,即:

一个管理单位:广西人民对外友好协会,下设广西人民对外友好协会办公室。

三个直属事业单位:自治区外事办公室机关服务中心、自治区外事办公室翻译室、自治区因公护照电子制证中心。

(二)基本职能

1.自治区外事办公室的主要职责

1)贯彻执行国家的对外方针、政策、法规和自治区党委、政府关于外事工作的指示和决定,归口管理、指导和协调全区外事工作和重大涉外事务;负责外事工作的政策研究,制定和完善外事管理相关规定。研究制定外事工作发展规划和年度计划并组织实施。

2)围绕广西对外开放和参与国际性区域合作进行调查研究,为自治区党委、政府对外工作决策提供意见和建议;利用外部资源和对外工作渠道,推动广西参与国际性、地区性区域交流与合作,为全区经济建设和社会发展服务。

3)负责因公出访来访管理工作;根据中央有关部门授权,负责审核审批因公派遣团组出国、赴港澳特区和邀请外国人来桂访问的有关事项;颁发因公出国护照、往来港澳通行证;办理申办外国签证(签注)、领事认证、外国人来华签证和居留登记手续。审核在我区举办国际性会议的报批手续。

4)负责涉外安全和领事保护工作;负责境外非政府组织和我区民间组织参加境外非政府组织活动的管理;处理或协助处理全区重大涉外和涉港澳案件、涉外突发事件;提供对外表态口径,会签全区重要涉外报道和涉外稿件。

5)组织接待外国访桂的国宾、党宾、议会外宾和其他重要外宾;组织接待来桂访问的港澳特区政府重要官员;统筹协调自治区领导的对外交往事宜。

6)负责我区同我驻外使领馆和外国驻华外交、领事机构的工作联系;负责接待和管理来桂从事公务活动的外国外交人员;负责外国驻邕领事机构、国际组织及其他官方、半官方机构有关事务的管理工作;归口管理外国记者、港澳记者来桂的采访活动。

7)根据外交部授权,管理广西段中越陆地边界和北部湾海域边界;负责组织实施中越陆地边界广西段联合检查工作;会同有关部门处理边界涉外事务;协调我区同毗邻越南各省的交往,指导并参与边境会谈、会晤及联谊活动。

8)归口管理、指导和协调全区同港澳特区的交往事项;处理有关涉台涉外事务。

9)指导开展国际友好区(省、州、府)、友好城市和民间对外友好交往活动。

10)指导各市、区直单位和大专院校外事机构的业务工作;指导和协助各有关单位和学校对在桂外国专家、教师、留学生进行管理。

11)承办自治区人民政府交办的其他事项。

2.广西人民对外友好协会的主要职责

广西人民对外友好协会于200811月经自治区编委批准设立,列为全区性群众团体组织,由自治区外事办公室管理。主要职责是:贯彻执行党中央、国务院关于开展民间外交的方针政策,根据国家总体外交政策和自治区党委、自治区人民政府对外交往的需要,通过民间交往,配合有关部门开展国际经济、贸易、科技、教育、文化、卫生、体育等领域的交流与合作。负责联系外国对华友好组织、社会团体和友好人士,通过多种形式发展友谊、增进相互了解。配合全国友协开展维护世界和平的活动。承办全国友协交办的工作任务。利用民间渠道,开展同外国的经济、科技和人才交流,为区内有关部门对外交流与合作牵线搭桥、提供信息服务。研究制定友协交流计划,并组织实施。为自治区及各市物色友好省州和友好城市对子并做前期筹备和审核报批工作。指导全区友好城市和对外民间交流业务。办理自治区领导从友协渠道出访事宜。

3.自治区外事办公室机关服务中心的主要职责

自治区外事办公室机关服务中心于20026月经自治区编委批准成立,属正处级财政全额拨款事业单位,独立核算。其主要职责是:为机关提供后勤保障服务。

4.自治区外事办公室翻译室的主要职责

自治区外事办翻译室于20052月经自治区编委批准成立,属正处级财政全额拨款事业单位。其主要职责是:承担自治区相关外事翻译服务工作。

5.自治区因公护照制证中心的主要职责

自治区因公护照制证中心于20119月经自治区编委批准设立,属相当于副处级全额拨款事业单位。其主要职责:承担我区因公电子护照制作的相关技术性、辅助性和事务性工作。

(三)人员编制构成情况

经自治区机构编制委员会核定的编制为:行政编制57名,参公管理的事业编制4人,事业编制17人,控制数7人。

  

 

 

第二部分:自治区外事办公室2015年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

2752.03

一、一般公共服务支出

 2646.57

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 34.51

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

28.38

 

 

……

 

 

 

十九、住房保障支出

42.57

本年收入合计

2752.03

本年支出合计

 2752.03

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 

年末结转与结余

 

 

 

 

 

收入总计

2752.03

支出总计

 2752.03

         


表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

 2752.03

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出 

 2646.57

 

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务 

 2646.57

 

 

 

 

 

 

 2010301   

行政运行 

928.28 

 

 

 

 

 

 

2010302

一般行政管理事务

1025.03 

 

 

 

 

 

 

2010303

机关服务

54.73 

 

 

 

 

 

 

2010306

政务公开审批

121.00 

 

 

 

 

 

 

2010350

事业运行

102.62 

 

 

 

 

 

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

414.91 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

34.51

 

 

 

 

 

 

20808

抚恤

34.51

 

 

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

34.51

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

28.38

 

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

    28.38

 

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

25.14

 

 

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

3.24

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

42.57

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

42.57

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

42.57

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2752.03

    1138.65

1613.38

 

 

 

201

一般公共服务支出 

2646.57

1033.19

1613.38 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务 

    2646.57

1033.19

1613.38 

 

 

 

 2010301   

行政运行 

928.28

928.28 

 

 

 

 

2010302

一般行政管理事务

1025.03

 

1025.03 

 

 

 

2010303

机关服务

54.73

54.73

 

 

 

 

2010306

政务公开审批

121.00

 

121.00 

 

 

 

2010350

事业运行

102.62

50.18

52.44 

 

 

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

414.91

 

414.91 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

34.51

34.51

 

 

 

 

20808

抚恤

34.51

34.51

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

34.51

34.51

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

28.38

28.38

 

 

 

 

21005

医疗保障

28.38

28.38

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

25.14

25.14

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

3.24

3.24

 

 

 

 

221

住房保障支出

42.57

42.57

 

 

 

 

22102

住房改革支出

     42.57

42.57

 

 

 

 

2210201

住房公积金

     42.57

42.57

 

 

 

 

 

  

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2752.03 

一、一般公共服务支出

18

2646.57 

2646.57

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

34.51

34.51

 

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

24

28.38

28.38

 

 

8

 

……

25

 

 

 

 

9

 

十九、住房保障支出

26

42.57

42.57

 

 

10

 

 

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

2752.03

本年支出合计

29

2752.03 

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

30

 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

2752.03

合计

34

       2752.03

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

    2752.03

    1138.65

    1613.38

201

一般公共服务支出 

2646.57

1033.19

    1613.38

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务 

2646.57

1033.19

1613.38

 2010301   

行政运行 

928.28

928.28 

 

2010302

一般行政管理事务

1025.03

 

1025.03

2010303

机关服务

54.73

54.73

 

2010306

政务公开审批

121.00

 

    121.00

2010350

事业运行

102.62

50.18

    52.44

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

414.91

 

    414.91

208

社会保障和就业支出

34.51

34.51

 

20808

抚恤

34.51

34.51

 

2080801

死亡抚恤

34.51

34.51

 

210

医疗卫生与计划生育支出

28.38

28.38

 

21005

医疗保障

28.38

28.38

 

2100501

行政单位医疗

25.14

25.14

 

2100502

事业单位医疗

3.24

3.24

 

221

住房保障支出

42.57

42.57

 

22102

住房改革支出

42.57

42.57

 

2210201

住房公积金

42.57

42.57

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

 1138.65

 955.67

 182.98

工资福利支出

 599.72

 599.72

 

  基本工资

 255.01

 225.01

 

  津贴补贴

 286.27

 286.27

 

  奖金

 59.33

 59.33

 

  社会保障缴费

 29.11

 29.11

 

商品和服务支出

 182.98

 

 182.98

  办公费

 31.81

 

 31.81

  印刷费

 2.19

 

 2.19

  水费

 0.80

 

 0.80

  电费

 4.39

 

 4.39

  邮电费

 6.52

 

 6.52

  物业管理费

 4.90

 

 4.90

差旅费

 21.60

 

 21.60

维护(修)费

 24.37

 

 24.37

会议费

 1.95

 

 1.95

培训费

 0

 

 0

  公务接待费

 2.54

 

 2.54

  劳务费

 2.29

 

 2.29

  公会经费

 8.17

 

 8.17

公务用车运行维护费

 66.91

 

 66.91

  其他商品和服务支出

 4.54

 

 4.54

对个人和家庭的补助

 355.95

 355.95

 

  离休费

 85.12

 85.12

 

  退休费

 179.84

 179.84

 

  抚恤金

 34.50

 34.50

 

  住房公积金

 42.57

 42.57

 

  其他对个人和家庭的补助支出

 13.92

 13.92

 

 

 

 

 


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

493.94

 81.00

412.94

  0

 151.93

261.01

412.37

 71.13

341.24

 0

115.12 

226.12


 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 
 

 合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:自治区外事办公室没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。


第三部分:自治区外事办公室2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计2752.03万元。

1.财政拨款收入2752.03万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余0万元。

   (二)支出总计2752.03万元。包括:

1.一般公共服务(类)2646.57万元:主要用于本办的行政办公以及外事业务支出。

2.社会保障和就业(类)34.51万元:主要用于本办按国家规定发放的离退休人员家属抚恤金方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)28.38万元:主要用于本办行政事业单位的医疗保险费用方面的支出。

4.住房保障支出(类)42.57万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

5.年末结转和结余0万元。

二、2015年度一般公共预算支出决算情况

自治区外事办公室2015 年度一般公共预算支出2752.03万元,其中:基本支出1138.65万元,项目支出1613.38万元。

(一)基本支出包括以下支出:

2010301行政运行支出928.28万元;

2010303)机关服务支出54.73万元;

2010350)事业运行支出50.18万元;

2080801)死亡抚恤支出34.51万元;

2100501)行政单位医疗25.14万元;

2100502)事业单位医疗3.24万元;

2210201)住房公积金42.57万元。

(二)项目支出包括以下支出:

2010302)一般行政管理事务支出1025.03万元;

2010306)政务公开审批支出121.00万元;

2010350)事业运行支出52.44万元;

2010399)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出414.91万元。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

自治区外事办公室无政府性基金支出。

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1138.65万元,其中:人员经费955.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金以及其他对个人和家庭的补助支出;公用经费182.98万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算71.13万元;公务用车购置及运行费支出决算115.12万元;公务接待费支出决算226.12万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出71.13万元。与2015年预算相比减少9.87万元,下降12.19%,与2014年决算支出数相比减少0.27万元,下降0.38%。原因是按照有关规定精简了出国团组,出国人数。我办及所属4个单位全年使用财政拨款安排出国团组27个,参加其他单位组织的出国团组5个,全年因公出国(境)团组共计32个,累计78人次。开支内容包括:

1.依据我办工作职能以及外事工作的需要,本办有关人员出访相关国家的费用;

2.受自治区人民政府委托组团出访与我区结对友城的过程中我办工作人员陪同出访的费用;

3.组织广西市民访问团访问日本、韩国及组织广西青少年赴相关国家友城进行交流活动的费用;

4.广西政府代表团出访港澳的费用。

(二)公务用车购置及运行费支出115.12万元。与2015年预算相比减少36.81万元,下降24.23%,与2014年决算支出数相比增加20.02万元,增长21.05%。原因一是2015接待的外国国宾级团组、部长级团组以及自治区领导邀请的重要外商团组、驻华使领馆官员等来访的任务有所增加且外事接待要求高,导致租车费用增加;二是我办车辆使用年限已久,不仅油耗大,日常的维修维护费用支出也在不断增大,故2015年的公务用车运行维护费决算支出数与2014年决算支出数相比有所上升。费用主要用于:

1.公务用车购置支出0万元。

2.公务用车运行支出115.12万元。主要是接待由我办负责接待的外国宾级团组、部长级团组、自治区领导邀请的重要外商团组、驻华使领馆官员来访,以及为加强对东盟各国实业界和地方政府的交往,邀请东盟重要客商来访以及边境管理等方面发生的交通费(含外事接待租用车辆费用)、车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,我办及所属的4个单位财政拨款的公务用车保有量为23辆,全年运行费支出115.12万元,平均每辆5万元。

(三)公务接待费支出226.12万元,与2015年预算相比减少34.89万元,下降13.37%,与2014年决算相比减少27.20万元,下降10.74万元。原因是根据中央和自治区关于进一步落实厉行节约的有关规定,我办严把公务接待经费支出。2015年我办共接待国(境)来访团组46批次,来访外宾622人次;接待国内来访团组9批次,来宾40人次。接待对象要是根据工作职责和外事工作需要由我办负责接待的外国国宾级团组、部长级团组、自治区领导邀请的重要外商团组、驻华使领馆官员来访等。

六、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出182.98万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致),比2014年增加58.03万元,增长46.44 %。主要原因公用经费定额标准比上年有所提高;二是由于公务用车使用年限已久、油耗大,相应地用于维修维护的经费有所上升

(二)政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额383.71万元,其中:政府采购货物支出181.09万元、政府采购工程支出109.26万元、政府采购服务支出93.36万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额242.64万元,占政府采购支出总额的63.24%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20151231日,本部门共有车辆23辆,均为一般公务用车;无单位价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2015年,我办共组织对2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款116万元,占年初预算的5.36%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况比较理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

其中,“外事管理调研专项经费”项目主要是通过调查、研究如何深化广西与东盟的务实交流合作,服务国家周边外交和广西经济社会发展,提出具体操作性的思路和措施。绩效评价结果显示,我办目前设定的项目预算申报、组织实施、资金支付等比较规范,项目执行的成果也比较好。从总体上看。该项目2015年预算执行的各项评价指标完成良好,达到了预期效果。

 



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